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剛剛確定!5月征期延遲!稅務局緊急通知!5月起,金稅盤、稅控盤用戶必須要這樣操作!

發布日期:2020-04-29   點擊次數:681

剛剛確定!5月征期延遲!稅務局緊急通知!5月起,金稅盤、稅控盤用戶必須要這樣操作!

賬管家財務公司 銀川會計培訓中心 昨天


剛剛!稅務總局正式發布!5月征期延長!大家可以安心過個節了!



01

稅務總局發文明確

5月申報期延長至5月22日



政策重點如下:


一、統籌考慮疫情影響和“五一”假期安排,對于按月申報的納稅人、扣繳義務人,5月份納稅申報期限延長至5月22日。


二、納稅人、扣繳義務人受疫情影響,在2020年5月份納稅申報期限內辦理申報仍有困難的,可以依法向稅務機關申請辦理延期申報。



02

 航天金稅盤、百旺稅控盤

征期清卡流程


航天金稅盤


一般納稅人抄報流程


登錄開票系統執行【上報匯總】,然后進行【納稅申報】,最后,登錄開票系統進行【遠程清卡】,這個需要注意先后順序不能顛倒。具體方法如下:


1.請您在計算機連接互聯網狀態下登錄開票系統,開票系統自動進行上報匯總。


2.進行納稅申報,注意:此項非我司服務范圍,遇到問題需要聯系所屬服務商。


3.納稅申報成功后需再次登錄開票系統完成自動清卡工作。登錄開票系統過程中請保持電腦網絡暢通,否則會影響清卡。



小規模納稅人抄報流程


小規模季報用戶在申報月(一、四、七、十月份),操作和上面的一般納稅人一樣,非申報月操作相對簡單,只需要登陸開票系統執行”上報匯總“和”遠程清卡“即可。具體方法如下:


1.請您在計算機連接互聯網狀態下登錄開票系統,開票系統自動進行上報匯總并提示“上報匯總已成功”。



2.然后開票系統完成自動清卡工作。登錄開票系統過程中請保持電腦網絡暢通,否則會影響清卡。



查詢清卡成功方法


如果您忘記是否出現清卡成功的提示,沒關系,可以按照以下方法查詢清卡是否成功:


點擊“報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

鎖死日期:2020年4月**日

報稅資料:



此狀態說明您本月已經完成清卡工作。


百旺稅控盤


一般納稅人抄報流程


登錄開票系統選擇【數據管理】,然后選擇【匯總上傳】,之后點擊【上報匯總】,最后登錄開票系統進行【反寫】,這個需要注意先后順序不能顛倒。


具體方法如下:

1.請您在計算機連接互聯網狀態下登錄開票系統,開票系統自動進行上報匯總。(如未連接互聯網,電腦桌面右下角每天會彈框提示一次,直至征期結束)



2.進行納稅申報,注意:納稅申報屬第三方服務商,如在操作納稅申報時遇到問題,可聯系納稅申報服務商咨詢處理。


3.納稅申報成功后需再次登錄開票系統完成自動清卡工作。登錄開票系統過程中請保持電腦網絡暢通,否則會影響清卡。


小規模納稅人抄報流程 


小規模季報用戶在申報月(一、四、七、十月份),操作和上面的一般納稅人一樣;非申報月操作相對簡單,只需要登陸開票系統執行”上報匯總“和”反寫“即可。


具體方法如下:

1.請您在計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統,開票系統自動進行上報匯總并提示“征期自動匯總上傳成功”。(如未連接互聯網,電腦桌面右下角每天會彈框提示一次,直至征期結束)



2. 然后開票系統完成自動清卡工作。登錄開票系統過程中請保持電腦網絡暢通,否則會影響清卡。


查詢清卡成功方法 


如果您忘記是否出現清卡成功的提示,沒關系,可以按照以下方法查詢清卡是否成功:


點擊“系統設置-稅控設備設置-稅控設備狀態信息-增值稅普通發票及增值稅專用發票-核實開票截止時間”或點擊“數據管理-匯總上傳-核實各票種開票截止時間”


開票截止時間:2020年4月**日



此狀態說明您本月已經完成清卡工作。


3

5月征期熱點問題答疑


1、月征期清卡后,如何確定是否成功?

答:在開票軟件的報稅處理-狀態查詢界面(或者是叫匯總處理-狀態查詢界面),點擊左側相應的票種后,顯示鎖死日期:下個月某日,抄稅起始日期(或者叫匯總報送起始日期):2020年05月01日,報稅資料(匯總報送資料):無,此狀態一般是已經清卡了,正常進行開票即可。 


2、發票不能報送,系統設置-參數設置-上傳設置-安全接入服務器地址測試提示錯誤代碼【-960011090】:

答:開票軟件版本為190919及以上版本,首先設置正確的安全接入服務器地址為:https://zzsfp.hebei.chinatax.gov.cn:443,測試成功后再試,若仍測試失敗,可以嘗試以下方法:聯通的網絡需要修改網絡DNS為首選202.99.166.4,備選8.8.8.8可解決;2.若是電信的網絡,可以修改DNS為首選222.222.222.222,備選222.222.202.202;3.移動或者鐵通DNS:211.138.13.66。


3、一般納稅人沒有做申報就自動清卡了。

答:如果清卡成功就正常使用開票軟件即可,一般納稅人企業下一步別忘了做完申報。


4、登陸綜合平臺提示:驗證口令失敗,未知錯誤(0x30000001)(錯誤代碼:805306369)。但是開票軟件登陸正常,口令正確。提示如下圖:

答:可以嘗試Ctrl+F5刷新一下;或者點擊登陸界面上方的“環境監測”后可以登陸成功。


5、如何查看各稅費種的征期以及申報期的最新變化情況?

答:納稅人無需注冊登錄,可通過選擇“公眾服務”,進入“咨詢輔導”,再選擇“辦稅日歷”,查看各稅費種稅款申報繳納起止日期。部分省電子稅務局還可向納稅人提供征期截止日的倒計時提醒。


6、納稅人如何申請享受稅收減免優惠?

答:納稅人可登錄后通過選擇“我要辦稅”,進入“稅收減免”,辦理稅收減免備案以及稅收減免核準事項。稅務機關辦理完成后,納稅人即可獲取結果信息,并查詢和打印受理結果。納稅人也可登錄后通過選擇“我要查詢”,進入“辦稅進度及結果信息查詢”,查詢辦理進度和結果.

7、納稅人如何領用發票以及辦理發票相關業務?

答:納稅人可登錄后通過選擇“我要辦稅”,進入“發票領用”,申請發票。如需同時辦理發票票種核定、最高開票限額審批等相關業務,可在電子稅務局中選擇對應功能辦理,或直接選擇“發票套餐”辦理。套餐中主要包括發票票種核定、增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批、發票領用、發票驗(交)舊、發票繳銷等。納稅人提交申請,稅務機關完成處理后,納稅人可獲取相關回執。對于部分無法全程在線辦結的事項,線下辦理部分按照相關提示進行辦理。


8、新開業納稅人是否能夠“非接觸式”領用發票?

答:新開業納稅人可通過電子稅務局,選擇進入“新辦納稅人套餐”,填寫完成相關稅務信息報告后,根據系統提示,完成“發票票種核定”、“增值稅稅控系統專用設備初始發行”和“發票申領”等業務申請。稅務機關審批完成后,即可領用發票。發票及稅控設備發放可咨詢當地稅務機關。


9、納稅人如何申請代開發票和作廢代開發票?

答:已辦理稅務登記的小規模納稅人(包括個體經營者)以及其他可代開增值稅專用發票的納稅人,如發生增值稅應稅行為、需要開具增值稅專用發票的,可登錄后通過選擇“我要辦稅”,進入“代開增值稅專用發票”,申請代開增值稅專用發票。

對符合代開增值稅普通發票條件的單位納稅人,可登錄后通過選擇“我要辦稅”,進入“代開增值稅普通發票”,申請代開增值稅普通發票。

開具完成后電子稅務局推送信息通知納稅人領取發票。若采取郵寄方式,稅務機關向納稅人推送配送信息。

稅務機關為納稅人代開發票后,如果納稅人發生銷貨退回或銷售折讓等情形,需要作廢代開發票的,可登錄后通過選擇“我要辦稅”,進入“代開發票作廢”,提交作廢代開發票申請及相關附報資料,待稅務機關審核完成后即可作廢。


10、如何進行增值稅及附加稅費申報繳稅

答:納稅人可登錄后通過選擇“我要辦稅”,進入“稅費申報及繳納”,再選擇“增值稅及附加稅(費)申報”,完成增值稅和附加稅費申報繳稅。如涉及增值稅、消費稅、附加稅(費)、文化事業建設費等多個稅費種申報和稅款繳納,可選擇進入“主附稅聯合申報繳納套餐”,完成增值稅申報、消費稅申報、附加稅(費)申報、文化事業建設費申報以及相應的稅(費)款繳納。


11、如何進行消費稅及附加稅費申報繳稅?

答:納稅人可登錄后通過選擇“我要辦稅”,進入“稅費申報及繳納”,再選擇“消費稅及附加稅(費)申報”,完成消費稅和附加稅費申報繳稅。


12、如何進行車輛購置稅申報繳稅?

答:納稅人可登錄后通過選擇“我要辦稅”,進入“稅費申報及繳納”,再選擇“其他申報”,進入“車購稅申報”,完成一般車輛購置稅申報及繳款業務。


13、納稅人如何變更稅務登記信息?

答:納稅人可登錄后通過選擇“我要辦稅”,依據納稅人類別,對應進入“一照一碼戶信息變更”、“兩證整合個體工商戶信息變更”或者“稅務登記信息變更”,填寫并提交《變更稅務登記表》及相關附報資料,即可完成稅務登記信息的變更。


14、需注銷的納稅人如何辦理注銷所屬期應申報稅(費)種的申報及稅款繳納?

答:無未結欠稅及罰款、無逾期未申報的納稅人,可通過登錄各省電子稅務局,選擇進入“清稅注銷稅(費)申報及繳納套餐”,辦理當期[注銷當月(季、年)的上一所屬期,且注銷申請日期在上期申報的征期內],以及注銷所屬期[注銷當月(季、年)的所屬期]應申報稅(費)種的申報及稅款繳納;同時,對已認定企業所得稅稅種的納稅人,除分支機構外,還可完成企業清算所得稅申報。


15、納稅人如需調整定期定額如何辦理?

答:納稅人如需調整定期定額,可登錄后通過選擇“我要辦稅”,進入“定期定額戶申請核定及調整定額”,填寫并提交《個體工商戶定額核定審批表》及相關附報資料。稅務機關審批完成后,納稅人即可獲取審批結果信息,并在電子稅務局查看和打印受理結果。


16、納稅人如何申請退稅?

答:納稅人可登錄后通過選擇“我要辦稅”,進入“一般退(抵)稅管理”,填寫并提交《退(抵)稅申請表》。稅務機關審批完成后,納稅人即可獲取審批結果信息。納稅人也可登錄后通過選擇電子稅務局“我要查詢”,進入“辦稅進度及結果信息查詢”,查詢辦理進度和結果。

納稅人可申請的退稅主要包括:誤收多繳退抵稅,入庫減免退抵稅,匯算清繳結算多繳退抵稅,車輛購置稅退稅,車船稅退抵稅,增值稅期末留抵稅額退稅,以及石腦油、燃料油消費稅退稅等。


17、納稅人如需開具涉稅證明如何辦理?

答:需要開具涉稅證明的納稅人,可登錄后通過選擇“我要辦稅”,進入“證明開具”,申請開具涉稅證明。

納稅人可開具的涉稅證明主要包括:稅收完稅證明(文書式)、稅收完稅證明(表格式)、中國稅收居民身份證明、服務貿易等項目對外支付稅務備案、轉開印花稅票銷售憑證、轉開稅收繳款書(出口貨物勞務專用)、出口退(免)稅相關證明等。


18、稅務代理機構如何向稅務機關報送相關信息和資料?

答:稅務代理機構可通過登錄電子稅務局,選擇進入“涉稅專業服務機構管理套餐”,向稅務機關報送機構、人員、委托協議等信息。

涉稅專業服務機構管理套餐包括:稅務師事務所行政登記;稅務師事務所行政登記變更及終止;涉稅專業服務機構(人員)基本信息采集;涉稅專業服務協議信息采集;涉稅專業服務業務信息采集;涉稅專業服務協議信息變更及終止等。


19、納稅人不去辦稅服務廳如何查詢發票信息?

答:納稅人可登錄后通過選擇“我要查詢”,進入“發票信息查詢”,選定開具日期起止、發票種類名稱等條件,對已開具的發票信息進行查詢,同時可對某一條或某幾條發票信息進行導出或打印。


20、納稅人如何通過電子稅務局查詢申報明細信息?

答:納稅人可登錄后通過選擇“我要查詢”,進入“申報信息查詢”,選擇申報日期、稅款所屬日期、申報表類型等條件,查詢相應時間的申報信息情況。同時,可進一步點擊查看該張申報表及附列資料,并可進行打印或導出。


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